🏛️ Chorus Pro
Chorus Pro est la plateforme de dépôt et de suivi des factures destinées au secteur public français. Dans téo, le canal de facturation électronique se règle sur le destinataire de l'envoi. Les informations utiles et un aperçu de ce qui part sont visibles sur la facture. L'envoi se fait depuis la fiche (Envoyer / Renvoyer) ou, pour plusieurs factures, depuis l'écran Chorus Pro.
Le statut affiché dans téo est celui confirmé par Chorus Pro. Dès que Chorus Pro accepte le dépôt, la facture est Envoyée : le badge peut indiquer Déposée ou Déposée sur Chorus Pro. Elle n'est alors plus proposée à l'envoi.
Si le même numéro existe déjà chez Chorus Pro, téo rattache ce statut sans second dépôt. Si le dépôt n'est pas enregistré, le suivi passe en Erreur : lisez le message dans l'Historique avant de renvoyer.
Accéder à l'écran Chorus Pro
Menu : Facturation > Exports > Chorus Pro
Sur cet écran, le menu latéral du module Facturation reste disponible. Vous pouvez basculer vers les autres vues du module (factures, exports, paramétrage…) sans quitter Facturation.
Filtres
| Filtre | Rôle |
|---|---|
| Date | Période, dans l'en-tête. Défaut Ce mois-ci. |
| Statut | Défaut À traiter. |
| N° de facture | Recherche par numéro (même une partie). Ignore Date, Statut, Société et Auteur. |
| Société | Payeur. |
| Auteur | Auteur de la facture. |
Statut :
| Valeur | Affiche |
|---|---|
| À traiter | Factures qui demandent encore une action : À compléter, À contrôler, Prête, Rejetée, Erreur, Pas de canal, Canal non configuré. Masque Envoyée et Acceptée. |
| Prête | Uniquement Prête. |
| Rejetée | Uniquement Rejetée (pas Erreur). |
| Envoyée | Envoyée et Acceptée. |
| Toutes | Tous les statuts, y compris Envoyée et Acceptée. Pas Traitée hors Chorus. |
Si la liste est vide :
| Situation | Titre | Message |
|---|---|---|
| À traiter | Aucune facture à traiter | Aucune facture Chorus Pro n'attend d'action sur la période. Changez le statut ou élargissez la période. |
| Toutes | Aucune facture à transmettre | Aucune facture éligible à Chorus Pro sur la période sélectionnée. Vérifiez le canal du payeur et les conditions de facturation. |
| Prête, Rejetée ou Envoyée | Aucune facture ne correspond | Aucune facture Chorus Pro ne correspond aux filtres sélectionnés. |
| N° de facture | Aucune facture ne correspond | Aucune facture Chorus Pro ne porte ce numéro. |
Un superadministrateur voit aussi l'action Configurer les conditions de la structure.
La liste affiche notamment :
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| Case à cocher | Sélection pour l'envoi (factures Prête, et Rejetée / Erreur encore complètes et contrôlées). |
| N° de facture | Numéro de la facture. Un clic sur la ligne ouvre le détail. |
| Date | Date de facture. |
| Libellé | Objet de la facture. |
| Client | Payeur. Si un Destinataire Chorus distinct est renseigné, la colonne affiche payeur → destinataire. |
| Canal | Canal du destinataire de l'envoi : Chorus Pro, Pennylane ou Aucun (PDF). |
| Montant TTC | Montant toutes taxes comprises. |
| Statut | Avancement de la préparation ou de l'envoi Chorus Pro. |
Si la liste est trop longue, un badge Limite indique que le résultat est tronqué : affinez les filtres.
Une facture en Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12) peut figurer dans cette liste même si le payeur n'est pas un client public — y compris s'il est en B2B — Pennylane : l'envoi reste Chorus Pro. Renseignez alors le Destinataire Chorus.
Une facture contrôlée et importée en comptabilité, sans suivi Chorus Pro encore enregistré dans téo, n'apparaît pas dans cette liste — y compris avec Toutes. Saisissez son N° de facture pour la retrouver : le panneau affiche Traitée hors Chorus, sauf si Chorus Pro connaît déjà la pièce — le statut est alors rattaché automatiquement.
Régler le canal du destinataire
Pour une Facture standard (A1), le canal se règle sur la fiche société du payeur. En Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12), l'envoi peut viser un Destinataire Chorus distinct : c'est le canal de cette structure publique qui compte.
Menu : Annuaire > Sociétés > ouvrir la société > champ Canal de facturation électronique
| Valeur | Effet |
|---|---|
| Chorus Pro (secteur public) | Les factures de ce destinataire suivent le circuit Chorus Pro. |
| B2B — Pennylane | Les factures de ce destinataire suivent Pennylane PA. |
| Aucun (PDF classique) | Les factures ne sont pas envoyées par un canal de facturation électronique. |
| Non configuré | téo affiche Aucun canal de facturation électronique n'est configuré pour ce destinataire. et propose Configurer le destinataire. |
Le canal est hérité par toutes les factures du client. Il reste visible sur chaque facture et peut être corrigé en ouvrant la fiche du destinataire.
Le rôle métier Financeur (OPCO, France Travail…) ne choisit pas le canal. France Travail est un destinataire public : posez Chorus Pro (secteur public) sur sa fiche société. L'envoi se fait ensuite depuis la fiche (Envoyer) ou depuis Facturation > Exports > Chorus Pro.
Préparer les conditions de facturation
Les Conditions de facturation regroupent les informations utilisées par la facture et par les envois dématérialisés :
- Régime de TVA ;
- Mode de règlement ;
- Motif d'exonération de TVA, si le régime est Exonération de TVA ;
- Nature de l'opération ;
- la référence d'engagement / commande affichée sur la facture (détail).
Ces valeurs peuvent être réglées à plusieurs niveaux :
| Niveau | Où le renseigner | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Structure | Administration > Paramètres généraux > Comptabilité (ou Facturation > Paramétrage > Paramètres comptables), bloc Conditions de facturation | Pour les valeurs habituelles de votre organisme. |
| Tarification | Tarification > onglet Facturation, bloc Conditions de facturation | Pour les valeurs propres à un marché ou à un financeur. |
| Facture | Fiche facture, bloc Conditions de facturation | Pour ajuster un document précis tant qu'il n'est pas contrôlé. |
Sur la facture, le bloc Conditions de facturation affiche un résumé. Le lien Modifier (ou Voir le détail) ouvre les champs ; si une information manque, les champs sont ouverts directement.
Au contrôle, les conditions effectives sont figées sur la facture. Si une valeur héritée doit être corrigée après contrôle, complétez le paramétrage au bon niveau puis décontrôlez la facture si une saisie directe sur la facture est nécessaire.
Compléter les informations Chorus Pro sur la facture
Le panneau Chorus Pro s'affiche lorsque le destinataire de l'envoi est sur le canal Chorus Pro (secteur public), ou lorsque le Cadre de facturation est Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12) (même si le payeur est en B2B — Pennylane).
Si le destinataire est en B2B — Pennylane hors A9/A12, le panneau s'intitule Pennylane : envoyer via Pennylane.
Ce panneau indique :
- le statut Chorus Pro ;
- les informations manquantes, s'il y en a ;
- les champs propres à Chorus Pro (tant que la facture n'est pas déjà transmise ou traitée hors flux) ;
- l'Historique des envois et retours, s'il y en a.
Les champs propres à Chorus Pro sont :
| Champ | Usage |
|---|---|
| Cadre de facturation | Type de facture transmis à Chorus Pro : Facture standard (A1), Facture déjà payée (A2), Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12). Placeholder Choisir le cadre. |
| Code service | Code service du destinataire, indiqué sur le bon de commande. Ce n'est pas un SIRET. Repris du financeur de la tarification quand il y est renseigné ; modifiable ici pour cette facture (placeholder Optionnel). |
| Destinataire Chorus | Structure publique destinataire dans Chorus Pro. Affiché si le cadre est Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12). Placeholder Structure publique. Seules les sociétés déjà réglées sur Chorus Pro (secteur public) sont proposées. |
Un identifiant de 14 chiffres (avec ou sans espaces, points ou tirets) n'est pas un Code service : téo affiche Code service : ce n'est pas un SIRET. La facture reste À compléter et n'est pas envoyable. Laissez le champ vide s'il n'est pas exigé.
Pour le régler une fois pour toutes les factures d'un financeur : Code service (Chorus Pro).
Si des informations manquent, téo affiche Informations à compléter avant envoi avec la liste des éléments à renseigner (par exemple SIRET du destinataire, Destinataire Chorus (acheteur public), Régime de TVA, Cadre de facturation, Mode de règlement, Motif d'exonération de TVA, Numéro d'engagement / de commande, SIRET du validateur (mandataire), Code service : ce n'est pas un SIRET, Document PDF de la facture…). Les liens sous Modifier le paramétrage : mènent au bon niveau selon vos droits : Défauts de la structure, Tarification, Mandataire de la tarification (si le SIRET du validateur (mandataire) manque), Fiche du destinataire Chorus, Fiche du destinataire, Fiche du payeur, ou Générer le document de facture (si le Document PDF de la facture manque).
Document PDF de la facture
Chorus Pro dépose le PDF de la facture, pas seulement les données. Sans fichier PDF enregistré sur la facture, le statut reste À compléter : la pièce n'est pas envoyable.
Cliquez sur Générer le document de facture, choisissez un modèle Facture en PDF, puis Sauvegarder dans téo. Un document Word ne suffit pas.
Si l'Historique affiche Aucun document PDF n’est associé à cette facture. Générez le document de facture, puis renvoyez-la vers Chorus Pro., générez le PDF puis Renvoyer. Le statut est Erreur, pas un rejet Chorus Pro.
Ce qui sera transmis
Sous les champs, un récapitulatif Ce qui sera transmis à Chorus Pro (ou Données transmises à Chorus Pro si le statut est Envoyée ou Acceptée) affiche les valeurs qui partent :
| Ligne | Contenu |
|---|---|
| Cadre de facturation | Facture standard (A1), Facture déjà payée (A2), Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12). |
| SIRET du destinataire | Formaté. À renseigner s'il manque. |
| SIRET du validateur (mandataire) | Uniquement si le cadre est Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12). |
| Régime de TVA | Libellé du régime. |
| Motif d'exonération | Si le régime est Exonération de TVA. |
| Référence d'engagement | Libellé selon la tarification (détail). La valeur saisie, ou À renseigner seulement si la tarification impose un n° (Numéro de commande seul, Numéro de marché + numéro de commande, Saisie libre), sinon Aucun. Cette ligne est toujours affichée. |
| Service exécutant | Code service, ou Aucun s'il est vide (jamais À renseigner). |
Une valeur À renseigner s'affiche en avertissement. Sur la fiche pleine page encore modifiable : Valeurs enregistrées. Enregistrez la facture pour actualiser cet aperçu. Dans le volet, le récapitulatif est condensé.
Cette liste n'apparaît pas pour une facture Traitée hors Chorus.
Destinataire Chorus distinct du payeur
En Facture de sous-traitant (A9), le panneau affiche : En sous-traitance, la facture s’adresse au titulaire du marché : c’est lui le client sur le PDF et en comptabilité. Le destinataire Chorus est l’acheteur public, qui règle la facture après validation du titulaire.
En Facture de co-traitant (A12), l'aide du champ est : Structure publique destinataire dans Chorus Pro.
Pour une Facture de sous-traitant (A9), préparez le destinataire une fois sur la tarification : Administration > Production > Tarification, onglet Description, bloc Données du marché. Cochez Votre organisme agit en sous-traitant pour ce marché : le champ Destinataire Chorus apparaît. Les factures liées le reprennent.
Pour une Facture de co-traitant (A12), le champ de la tarification n'est pas proposé (la case de sous-traitance n'est pas cochée) : renseignez le Destinataire Chorus sur la facture.
Si le destinataire Chorus est distinct du payeur :
- la colonne Client de la liste affiche payeur → destinataire ;
- les raccourcis deviennent Fiche du destinataire Chorus et Fiche du payeur ;
- le SIRET transmis à Chorus Pro est celui du Destinataire Chorus.
Tant que ce destinataire manque alors que le payeur n'est pas sur le canal Chorus Pro (secteur public), la facture reste À compléter avec Destinataire Chorus (acheteur public). Elle figure néanmoins dans la liste d'envoi pour que vous puissiez saisir l'acheteur public.
SIRET du validateur (mandataire)
Le SIRET du validateur (mandataire) est exigé lorsque le Cadre de facturation est Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12).
téo le déduit ainsi :
- le SIRET de la société indiquée comme Mandataire sur la tarification (bloc Données du marché) ;
- sinon, si un Destinataire Chorus distinct est renseigné, le SIRET du payeur.
Il n'y a pas de champ SIRET du validateur dans le panneau Chorus Pro de la facture. Le lien Mandataire de la tarification (sous Modifier le paramétrage :) ouvre la tarification pour corriger le mandataire. Renseignez ensuite le SIRET sur la fiche Annuaire de cette société.
Le Cadre de facturation lui-même peut être préparé depuis la tarification :
| Sur la tarification | Cadre repris sur la facture |
|---|---|
| Mandataire renseigné + case Votre organisme agit en sous-traitant pour ce marché | Facture de sous-traitant (A9) |
| Mandataire renseigné sans cette case | Facture de co-traitant (A12) |
| Pas de Mandataire | Facture standard (A1) |
Vous pouvez toujours ajuster le cadre sur la facture tant qu'elle n'est pas déjà transmise ou traitée hors flux.
Facture groupée
Une facture groupée (plusieurs dossiers sur une même facture) reprend la tarification de ses lignes de détail lorsque toutes les lignes partagent la même tarification. Dans ce cas, le Mandataire, le cadre, le Destinataire Chorus et le numéro de commande sont repris comme pour une facture individuelle.
Si les lignes mélangent plusieurs tarifications différentes, téo ne peut pas déduire un mandataire unique : la facture reste À compléter avec SIRET du validateur (mandataire) tant que toutes les lignes ne relèvent pas de la même tarification portant un Mandataire avec SIRET.
→ Tarifications et marchés · Facture groupée
Quand le statut est À contrôler, le bandeau Contrôlez la facture pour pouvoir l'envoyer indique : Toutes les informations d'envoi sont renseignées. Une fois la facture contrôlée, vous pourrez l'envoyer depuis la barre d'actions.
Facture « Traitée hors Chorus »
Si la facture est contrôlée et importée en comptabilité, sans suivi Chorus Pro encore enregistré dans téo, le panneau affiche le statut Traitée hors Chorus avec le bandeau Aucune action requise.
Dans ce cas :
- la facture n'apparaît pas dans la liste d'envoi Chorus Pro ;
- il n'y a rien à compléter dans le panneau ;
- si Chorus Pro connaît déjà la pièce, ouvrir la fiche rattache le statut (voir Facture déjà présente sur Chorus Pro).
Sinon, le bouton Marquer comme déjà envoyée n'effectue aucun envoi. Un texte rappelle : Si vous l'avez déposée directement sur Chorus Pro, indiquez-le pour compléter son suivi. Aucun envoi ne sera effectué.
téo vérifie que Chorus Pro connaît déjà la facture :
- si Chorus Pro la trouve, le bandeau Facture marquée comme déjà envoyée s'affiche (Son suivi Chorus Pro indique désormais « Envoyée ». Aucun envoi n'a été effectué.) et le badge Statut reprend le libellé confirmé par Chorus Pro ;
- si Chorus Pro ne la trouve pas, téo affiche Marquage impossible : Cette facture est introuvable sur Chorus Pro : impossible de la marquer comme déjà envoyée.
Comprendre les statuts
| Statut | Signification | Action possible |
|---|---|---|
| Canal non configuré | Le payeur n'a pas encore de canal de facturation électronique. | Ouvrir la facture puis Configurer le destinataire. |
| Pas de canal | Le payeur est réglé sur Aucun (PDF classique). | La facture suit le circuit PDF classique. |
| À compléter | Des informations nécessaires à Chorus Pro manquent. | Compléter ce que liste le panneau (destinataire, conditions, Document PDF de la facture…). |
| À contrôler | Les informations sont prêtes, mais la facture n'est pas contrôlée. | Contrôler la facture. |
| Prête | La facture est complète et contrôlée. | Envoyer dans la barre d'actions de la fiche, ou cocher sur l'écran Chorus Pro. |
| Traitée hors Chorus | La facture est contrôlée et importée en comptabilité, hors du flux d'envoi suivi dans téo. | Ouvrir la fiche : le statut est rattaché si Chorus Pro connaît déjà la pièce ; sinon Marquer comme déjà envoyée. |
| Envoyée | Chorus Pro a accepté le dépôt, ou le numéro existait déjà chez Chorus Pro. Le badge peut afficher Déposée, Déposée sur Chorus Pro, Mise à disposition du destinataire… | Consulter l'Historique ; recharger la liste ou la fiche pour actualiser les retours. Aucun nouvel envoi n'est proposé. |
| Acceptée | La facture a été acceptée. Le badge peut afficher Mise en paiement. | Aucun nouvel envoi n'est proposé. |
| Rejetée | Chorus Pro a rejeté la facture (dès la soumission ou plus tard). Un numéro déjà déposé n'apparaît pas ici. | Lire le motif dans l'Historique, corriger si besoin, puis Renvoyer depuis la fiche. La facture reste cochable sur l'écran Chorus Pro si elle est toujours complète et contrôlée. |
| Erreur | Dépôt non confirmé, PDF manquant, compte technique introuvable, ou numéro déjà déposé dont le statut n'est pas encore lisible. | Lire l'Historique. Ne renvoyez pas si le message indique un numéro déjà déposé ; si le compte technique est introuvable, contactez le support téo ; sinon corrigez puis Renvoyer depuis la fiche. |
Lorsque le suivi est Envoyée ou Acceptée, le badge peut afficher un libellé plus précis (Déposée, Déposée sur Chorus Pro, Mise à disposition du destinataire, Mise en paiement). Pour Rejetée ou Erreur, le badge reste court : le motif se lit dans l'Historique.
Vous pouvez cocher les factures Prête, ainsi que les factures Rejetée ou Erreur lorsqu'elles restent complètes et contrôlées. Les autres cases sont désactivées, avec l'indication Seule une facture « Prête » peut être envoyée.
Facture déjà présente sur Chorus Pro
Si le même numéro de facture existe déjà chez Chorus Pro (dépôt hors téo, autre outil, envoi précédent), téo rattache le statut confirmé au lieu de déposer une seconde fois ou d'afficher Rejetée.
Cela se produit :
- à l'ouverture de l'écran Chorus Pro ou du panneau Chorus Pro d'une facture : si Chorus Pro connaît déjà la pièce, le badge passe à Envoyée (éventuellement Déposée, Mise à disposition du destinataire…) ;
- au moment d'envoyer une facture Prête : téo vérifie d'abord Chorus Pro ; si la pièce y est, aucun nouveau dépôt n'est fait ;
- si Chorus Pro refuse le dépôt parce que le numéro existe déjà : téo récupère le statut réel.
Si Chorus Pro indique que le numéro est déjà déposé mais que le statut n'est pas encore lisible, le suivi passe en Erreur avec l'un de ces messages :
- Chorus indique que ce numéro est déjà déposé, mais le statut est inaccessible. Réessayez dans quelques minutes.
- Chorus indique que ce numéro est déjà déposé, mais la facture n'est pas encore visible. Réessayez dans quelques minutes.
Dans ces deux cas, n'envoyez pas à nouveau : attendez, puis rechargez l'écran Chorus Pro ou la fiche.
Pour une facture Traitée hors Chorus, ouvrez d'abord la fiche : le rattachement peut se faire sans action. Le bouton Marquer comme déjà envoyée reste proposé si le statut n'a pas encore été rattaché.
Envoyer des factures à Chorus Pro
Depuis la fiche
Quand la facture est Prête, la barre d'actions affiche Envoyer (icône d'avion en papier), en volet comme en pleine page. Si le statut est Rejetée ou Erreur et que la facture reste complète et contrôlée, le bouton s'intitule Renvoyer.
Le panneau Chorus Pro de la fiche n'envoie pas : Envoyer / Renvoyer sont dans la barre d'actions. Le canal est celui du destinataire (Chorus Pro).
- Ouvrez la facture.
- Vérifiez l'aperçu Ce qui sera transmis.
- Cliquez sur Envoyer (ou Renvoyer).
- Le bandeau s'affiche sur la fiche : titre Facture … envoyée ou Facture … non envoyée, avec le message renvoyé par Chorus Pro.
Vous restez sur la fiche (ou le volet) d'où vous avez envoyé.
Si la session a expiré : titre Envoi non effectué, texte Session expirée : rechargez la fiche puis relancez l'envoi.
Depuis l'écran Chorus Pro
Pour envoyer plusieurs factures d'un coup :
- Ouvrez Facturation > Exports > Chorus Pro.
- Affinez si besoin avec Date, Statut, Société ou Auteur. Pour une pièce précise, saisissez son N° de facture.
- Cochez les factures à envoyer (case d'en-tête pour tout cocher).
- Cliquez sur Envoyer (icône d'avion en papier).
- Dans la fenêtre Envoyer à Chorus Pro, confirmez avec Oui, envoyer (ou Non, annuler).
La fenêtre indique : Seules les factures « Prête » cochées seront transmises (au plus 50 par envoi).
Après l'envoi, un bandeau indique le résultat sous la forme X facture(s) transmise(s) sur Y sélectionnée(s). Une facture n'est comptée comme transmise que si Chorus Pro a accepté le dépôt, ou si téo a rattaché un statut déjà présent chez Chorus Pro (le badge peut alors indiquer Déposée, Déposée sur Chorus Pro ou Mise à disposition du destinataire). Sinon, le détail apparaît dans le bandeau, par exemple :
- Dépôt Chorus Pro non confirmé : facture introuvable sur Chorus. Vous pouvez renvoyer.
- Rejetée par Chorus Pro à la soumission. (ou le motif renvoyé par Chorus Pro)
- Dépôt effectué mais statut Chorus inaccessible : …
- Échec de l'envoi : …
- Aucun document PDF n’est associé à cette facture. Générez le document de facture, puis renvoyez-la vers Chorus Pro.
- Le compte technique Chorus Pro de l’organisme est introuvable. Contactez le support téo pour le rétablir, puis renvoyez la facture.
- Plusieurs configurations Chorus Pro sont disponibles : une configuration unique est requise.
- Chorus indique que ce numéro est déjà déposé, mais le statut est inaccessible. Réessayez dans quelques minutes.
- Chorus indique que ce numéro est déjà déposé, mais la facture n'est pas encore visible. Réessayez dans quelques minutes.
Si plus de 50 factures cochées sont prêtes à partir, l'envoi est limité et le reste demeure disponible pour un envoi suivant.
À l'ouverture de l'écran Chorus Pro ou du panneau Chorus Pro d'une facture, téo actualise les factures Envoyée, Erreur ou Rejetée lorsque des retours Chorus Pro sont disponibles. Une facture encore sans suivi peut aussi passer à Envoyée si Chorus Pro connaît déjà la pièce. Recharger la page suffit.
Après un dépôt accepté, le suivi reste Envoyée (badge Déposée ou Déposée sur Chorus Pro) même si l'étape suivante n'est pas encore connue. Les retours ultérieurs (Mise à disposition du destinataire, Mise en paiement, Rejetée…) actualisent le badge et l'Historique.
Si Chorus Pro est injoignable, un avertissement conserve les derniers statuts connus : Statuts Chorus Pro non actualisés sur la liste, Statut Chorus Pro non actualisé sur une fiche déjà Envoyée, Erreur ou Rejetée. Détail : Que signifie « Statuts Chorus Pro non actualisés » ?.
Consulter l'historique d'une facture
Ouvrez la facture depuis la liste Chorus Pro ou depuis les factures classiques. Le panneau Chorus Pro affiche l'Historique : date, statut et message associé.
Les événements affichés sont :
- Envoyée ;
- Acceptée ;
- Rejetée ;
- Erreur ;
- Non envoyée.
Le message associé peut préciser l'étape côté Chorus Pro (par exemple Déposée, Mise à disposition du destinataire ou Mise en paiement). En cas de rejet ou d'erreur, ce message indique quoi faire : corriger, attendre, ou contacter le support.
Questions fréquentes
Pourquoi ma facture est « À contrôler » ?
Les informations d'envoi sont présentes, mais la facture n'est pas encore contrôlée. Contrôlez-la : elle devient Prête, et Envoyer apparaît dans la barre d'actions.
Pourquoi ma facture est « À compléter » ?
Une information nécessaire manque ou n'est pas cohérente avec la facture (par exemple un régime de TVA incompatible avec la présence ou l'absence de TVA, un Motif d'exonération de TVA manquant alors que le régime est Exonération de TVA, ou le Document PDF de la facture). Ouvrez la facture : le panneau Chorus Pro affiche la liste et les liens, dont Générer le document de facture.
Le panneau indique « Code service : ce n'est pas un SIRET »
Le Code service n'est pas le SIRET. C'est le code indiqué sur le bon de commande. Effacez les 14 chiffres, ou saisissez ce code. Le champ peut rester vide s'il n'est pas exigé.
→ Compléter les informations Chorus Pro sur la facture
Le panneau indique « Document PDF de la facture »
Aucun PDF n'est enregistré sur la facture. Cliquez sur Générer le document de facture, choisissez un modèle PDF, puis Sauvegarder dans téo. Tant que ce fichier manque, la facture n'est pas envoyable : ce n'est pas un rejet Chorus Pro.
Pourquoi ma facture groupée demande le « SIRET du validateur (mandataire) » ?
Le cadre est Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12), et le SIRET du validateur n'a pas pu être déduit. Vérifiez que la tarification porte bien un Mandataire (avec un SIRET renseigné sur sa fiche société) et que toutes les lignes de la facture groupée relèvent de cette même tarification.
→ SIRET du validateur (mandataire)
Que signifie le rejet Chorus Pro GFT_MSG_01.033 ?
Le Code service transmis n'est pas un code de service rattaché à la structure destinataire. Ce champ n'est pas un SIRET (ni celui du mandataire, ni celui du destinataire), ni le libellé « Chorus Pro ».
Videz le champ, ou collez uniquement le code de service communiqué par le client public, puis Renvoyer depuis la fiche.
Comment déposer une facture de sous-traitant sur Chorus Pro ?
Le payeur (titulaire du marché) reste le client du PDF et de la comptabilité. L'envoi Chorus Pro vise l'acheteur public, saisi dans Destinataire Chorus. Réglez le cadre sur Facture de sous-traitant (A9), choisissez une société déjà en Chorus Pro (secteur public), puis Envoyer depuis la fiche une fois la facture Prête.
→ Destinataire Chorus distinct du payeur
Pourquoi ma facture est « Traitée hors Chorus » ?
La facture est contrôlée et déjà importée en comptabilité. Elle n'entre plus dans le flux d'envoi de l'écran Chorus Pro. Ouvrez la fiche : si Chorus Pro connaît déjà la pièce, le statut est rattaché sans action. Sinon, utilisez Marquer comme déjà envoyée.
→ Facture déjà présente sur Chorus Pro
Pourquoi le marquage « déjà envoyée » est-il impossible ?
Le bandeau Marquage impossible s'affiche lorsque Chorus Pro ne connaît pas la facture : Cette facture est introuvable sur Chorus Pro : impossible de la marquer comme déjà envoyée. Vérifiez le dépôt sur Chorus Pro (numéro de facture identique), puis réessayez. Les autres messages possibles sont Seules les factures contrôlées et importées en comptabilité peuvent être marquées comme déjà envoyées. et Cette facture a déjà un suivi Chorus Pro : aucun marquage n'est nécessaire.
Chorus indique que ce numéro est déjà déposé
téo rattache le statut réel s'il est disponible. S'il n'est pas encore lisible, attendez quelques minutes puis rechargez — ne renvoyez pas.
→ Facture déjà présente sur Chorus Pro
Pourquoi ma facture n'apparaît pas dans la liste Chorus Pro ?
Le filtre Statut vaut À traiter par défaut : les factures Envoyée et Acceptée sont masquées. Passez à Envoyée ou Toutes, ou saisissez le N° de facture (les autres filtres sont alors ignorés).
Vérifiez aussi le Canal de facturation électronique du destinataire de l'envoi, la Date, et si la facture est déjà importée en comptabilité (Traitée hors Chorus sur la fiche — listée seulement si vous saisissez son numéro). Une Facture de sous-traitant (A9) ou Facture de co-traitant (A12) apparaît même si le payeur n'est pas public, pour saisir le Destinataire Chorus. Seules les factures Prête, et les factures Rejetée ou Erreur encore complètes et contrôlées, sont cochables.
→ Filtres
Puis-je envoyer une facture depuis sa fiche ?
Oui, dès qu'elle est Prête (ou Rejetée / Erreur encore complète et contrôlée) : Envoyer ou Renvoyer dans la barre d'actions. Pour plusieurs factures, utilisez Facturation > Exports > Chorus Pro.
Sur une facture Traitée hors Chorus, ouvrir la fiche peut rattacher un dépôt déjà présent chez Chorus Pro ; vous pouvez aussi Marquer comme déjà envoyée.
Que faire si le canal du destinataire est « Non configuré » ?
Ouvrez la facture, cliquez sur Configurer le destinataire, puis choisissez le Canal de facturation électronique sur la fiche société. Pour un client public, sélectionnez Chorus Pro (secteur public). En sous-traitance ou co-traitance, configurez plutôt le Destinataire Chorus.
Que faire si une facture est rejetée ou en erreur ?
Ouvrez la facture, lisez le message dans l'Historique. Si le message indique que le numéro est déjà déposé, rechargez plus tard sans renvoyer. S'il demande de générer le document de facture, voyez Document PDF de la facture. S'il indique que le compte technique est introuvable, voyez Compte technique introuvable. Sinon, corrigez l'information demandée si besoin, puis Renvoyer depuis la fiche. Une facture Rejetée ou Erreur reste cochable sur l'écran Chorus Pro tant qu'elle est complète et contrôlée.
Le message indique « Le compte technique Chorus Pro de l’organisme est introuvable »
L'envoi n'a pas atteint Chorus Pro : le statut est Erreur, ce n'est pas un rejet. Vous ne pouvez pas rétablir ce compte dans téo.
Contactez le support téo (votre téomaster), puis Renvoyer une fois le compte rétabli.
Le message Plusieurs configurations Chorus Pro sont disponibles : une configuration unique est requise. se traite de la même façon.
Que signifie « Dépôt Chorus Pro non confirmé » ?
Après un envoi, Chorus Pro n'a pas enregistré le dépôt. Le statut passe en Erreur et vous pouvez renvoyer. Le bandeau d'envoi reprend le message Dépôt Chorus Pro non confirmé : facture introuvable sur Chorus. Vous pouvez renvoyer.
Si le badge indique Déposée ou Déposée sur Chorus Pro, le dépôt a été accepté : la facture est Envoyée et ne doit pas être renvoyée.
Pourquoi le statut affiche « Déposée », « Mise à disposition du destinataire » ou « Mise en paiement » ?
Ce sont les libellés détaillés du badge Statut, rattachés aux familles Envoyée ou Acceptée. Pour Rejetée ou Erreur, le badge reste court.
Que signifie « Statuts Chorus Pro non actualisés » ?
Ce bandeau s'affiche seulement lorsque Chorus Pro est injoignable (timeout, service indisponible) au moment d'ouvrir la liste Chorus Pro ou une fiche déjà Envoyée, Erreur ou Rejetée.
- Liste : titre Statuts Chorus Pro non actualisés, texte La synchronisation avec Chorus Pro est temporairement indisponible. Les derniers statuts connus sont affichés.
- Fiche : titre Statut Chorus Pro non actualisé, texte … Le dernier statut connu est affiché.
Il ne signifie pas un rejet ni un dépôt refusé. Une facture encore sans suivi Chorus n'affiche pas cet avertissement. Rechargez l'écran Chorus Pro ou rouvrez la fiche plus tard.
Que signifie « B2B — Pennylane » ?
Le destinataire est un client privé : les factures partent via Pennylane PA (même bouton Envoyer que Chorus Pro). Sans connexion Prêt pour l’envoi, le panneau liste Connexion Pennylane PA avec le lien Configurer Pennylane PA. En A9/A12, l'envoi reste Chorus Pro même si le payeur est Pennylane.
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