🏛️ Chorus Pro
Chorus Pro est la plateforme de facturation du secteur public français. Si vous facturez des collectivités, établissements publics ou administrations, vous devez obligatoirement passer par Chorus Pro. téo facilite cette gestion.
C'est quoi Chorus Pro ?
Chorus Pro est le portail mutualisé de dépôt, réception et suivi des factures électroniques pour le secteur public. Depuis 2020, toutes les factures destinées au secteur public doivent transiter par cette plateforme.
Si votre client a un SIRET commençant par 1 ou 2 (secteur public), vous êtes concerné.
Accéder à la gestion Chorus
Menu : Compta > Chorus Pro
Cette vue affiche :
- Les factures éligibles (clients publics)
- Leur statut de conformité
- L'état d'envoi vers Chorus
Préparer une facture pour Chorus
Données obligatoires
Pour être conforme Chorus Pro, une facture doit contenir :
| Donnée | Description | Où la renseigner |
|---|---|---|
| SIRET client | Identifiant de la structure publique | Fiche organisation |
| N° engagement | Référence de la commande/marché | Sur la facture |
| Code service | Service destinataire dans la structure | Sur la facture |
| N° marché | Si applicable | Sur la facture |
Vérifier la conformité
- Menu Compta > Chorus Pro
- La colonne Statut indique :
- ✅ Prête : Toutes les données sont présentes
- ⚠️ Incomplète : Données manquantes (détail au survol)
- ❌ Non éligible : Client non public
Compléter les données manquantes
- Cliquez sur la facture incomplète
- Remplissez les champs requis :
- N° engagement : Fourni par le client lors de la commande
- Code service : Identifie le service qui réceptionne
- N° marché : Si la prestation est dans le cadre d'un marché
- Enregistrer
Configurez les données Chorus au niveau de la tarification ou du dossier. Elles seront pré-remplies sur les factures.
Envoyer vers Chorus Pro
Envoi individuel
- Ouvrez la facture conforme
- Cliquez sur Envoyer Chorus Pro
- Confirmez l'envoi
Envoi groupé
- Menu Compta > Chorus Pro
- Filtrez les factures Prêtes
- Cochez les factures à envoyer
- Cliquez sur Envoyer Chorus Pro
Suivre le statut
Après envoi, le statut évolue :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Envoyée | Transmise à Chorus, en attente de traitement |
| Déposée | Reçue par Chorus, en attente de validation client |
| Acceptée | Validée par le client public |
| Rejetée | Refusée (voir motif) |
| Mise en paiement | En cours de règlement |
| Payée | Règlement effectué |
Consulter le détail
Cliquez sur une facture pour voir :
- L'historique des statuts
- Le motif de rejet éventuel
- Les échanges avec Chorus
Gérer les rejets
Si une facture est rejetée :
- Consultez le motif du rejet
- Corrigez le problème :
- Créez un avoir si erreur sur la facture
- Corrigez les données Chorus
- Créez une nouvelle facture si nécessaire
- Renvoyez vers Chorus
Motifs de rejet courants
| Motif | Solution |
|---|---|
| N° engagement invalide | Vérifier avec le client |
| Code service inconnu | Demander le bon code |
| Doublon | La facture existe déjà dans Chorus |
| Montant incohérent | Vérifier les lignes |
| SIRET invalide | Corriger la fiche client |
Interface flo (nouvelle version)
téo propose une interface Chorus améliorée via flo :
- Depuis Compta > Chorus Pro
- Cliquez sur Ouvrir nouvelle version
- L'interface flo offre :
- Plus de fonctionnalités
- Meilleur suivi des échanges
- Gestion avancée des litiges
Configuration
Paramètres Chorus
Menu : Admin > Paramètres > Chorus Pro
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Identifiant | Votre identifiant Chorus |
| Certificat | Pour l'authentification |
| Mode | Production ou test |
Au niveau client
Dans la fiche organisation :
- SIRET (obligatoire)
- Code service par défaut
- Informations de facturation
Au niveau tarification
Si vous travaillez sur un marché public :
- N° marché
- N° engagement par défaut
- Code service
Bonnes pratiques
Lors de la signature du marché/commande, demandez systématiquement :
- Le n° d'engagement
- Le code service
- Le nom de la personne qui valide
Cela évite les rejets !
Consultez régulièrement l'interface Chorus pour :
- Détecter rapidement les rejets
- Suivre les mises en paiement
- Anticiper la trésorerie
Le traitement par Chorus peut prendre plusieurs jours. Ne vous inquiétez pas si le statut reste "Envoyée" pendant 24-48h.
Questions fréquentes
Comment savoir si mon client est public ?
Vérifiez son SIRET :
- Commence par 1 : État et administrations
- Commence par 2 : Collectivités territoriales
Mon client refuse de me donner le code service ?
Le code service est obligatoire. Insistez auprès de votre interlocuteur. Sans lui, la facture sera rejetée.
La facture est acceptée mais pas payée ?
L'acceptation signifie que le client valide la facture. Le paiement suit selon ses délais de traitement (généralement 30 jours maximum pour le secteur public).
Puis-je modifier une facture envoyée à Chorus ?
Non. Si correction nécessaire, créez un avoir et une nouvelle facture, puis renvoyez vers Chorus.
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