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Chorus Pro

Envoyez vos factures vers Chorus Pro pour les marchés publics et la facturation électronique obligatoire.

Objectif​

Maîtriser l'envoi des factures vers Chorus Pro pour respecter les obligations de facturation électronique des marchés publics.

Qu'est-ce que Chorus Pro ?​

Chorus Pro est la plateforme de facturation électronique obligatoire pour les marchés publics en France.

Caractéristiques :

  • Obligation légale : facturation électronique obligatoire pour les marchés publics
  • Plateforme nationale : plateforme gérée par l'État
  • Dématérialisation : factures dématérialisées uniquement
  • Traçabilité : suivi complet du traitement des factures

Prérequis​

Avant d'utiliser Chorus Pro avec téo :

Configuration :

  • Compte Chorus Pro : vous devez avoir un compte sur Chorus Pro
  • Identifiants : identifiants de connexion à Chorus Pro
  • Configuration : configuration de l'intégration dans Admin

Factures :

  • Factures validées : seules les factures validées peuvent être envoyées
  • Format : factures au format requis par Chorus Pro
  • Informations complètes : toutes les informations obligatoires doivent être renseignées

Configurer Chorus Pro​

Configuration initiale​

  1. Allez dans Admin > Configuration > Chorus Pro
  2. Renseignez :
    • Identifiant : identifiant de votre compte Chorus Pro
    • Mot de passe : mot de passe de votre compte
    • Environnement : production ou test
  3. Testez la connexion
  4. Enregistrez la configuration

Vérification de la configuration​

Avant d'envoyer des factures :

  1. Testez la connexion à Chorus Pro
  2. Vérifiez que les identifiants sont corrects
  3. Validez la configuration

Envoyer une facture vers Chorus Pro​

Méthode 1 : Depuis une facture​

  1. Ouvrez la facture à envoyer
  2. Vérifiez que la facture est validée
  3. Cliquez sur "Envoyer vers Chorus Pro" ou "Chorus Pro"
  4. Vérification : téo vérifie que la facture est conforme
  5. Envoi : la facture est envoyée vers Chorus Pro
  6. Confirmation : confirmation de l'envoi

Méthode 2 : Envoi en masse​

Pour envoyer plusieurs factures en une fois :

  1. Allez dans Facturation > Chorus Pro
  2. Sélectionnez les factures à envoyer
  3. Cliquez sur "Envoyer vers Chorus Pro"
  4. Vérification : vérification de toutes les factures
  5. Envoi : envoi groupé vers Chorus Pro
  6. Résultats : résultats de l'envoi pour chaque facture

Vérifications avant envoi​

Avant d'envoyer une facture vers Chorus Pro, téo vérifie :

Conformité :

  • Format : format de la facture conforme aux exigences
  • Informations obligatoires : toutes les informations requises sont présentes
  • Montants : montants cohérents

Validation :

  • Facture validée : la facture doit être validée
  • Client : le client doit être configuré pour Chorus Pro
  • Informations client : informations complètes du client

Suivi des factures envoyées​

Statuts dans Chorus Pro​

Une fois envoyée, la facture suit un processus dans Chorus Pro :

En attente :

  • Facture envoyée, en attente de traitement
  • Statut initial après envoi

Acceptée :

  • Facture acceptée par l'organisme public
  • En attente de paiement

Rejetée :

  • Facture rejetée (erreur, non-conformité)
  • Raison du rejet indiquée
  • Correction nécessaire

Payée :

  • Facture payée par l'organisme public
  • Règlement enregistré

Consulter le statut​

Pour consulter le statut d'une facture :

  1. Ouvrez la facture dans téo
  2. Allez dans la section "Chorus Pro" ou "Statut"
  3. Statut affiché : statut actuel dans Chorus Pro
  4. Détails : détails du traitement
  5. Historique : historique des changements de statut

Synchronisation​

téo peut synchroniser automatiquement les statuts :

  1. Synchronisation automatique : téo interroge Chorus Pro régulièrement
  2. Mise à jour : les statuts sont mis à jour automatiquement
  3. Notifications : vous êtes notifié des changements de statut

Gérer les rejets​

Si une facture est rejetée par Chorus Pro :

Consulter le rejet​

  1. Ouvrez la facture rejetée
  2. Consultez la raison du rejet :
    • Erreur de format
    • Informations manquantes
    • Non-conformité
  3. Détails : détails de l'erreur

Corriger la facture​

  1. Corrigez la facture selon les indications du rejet
  2. Revérifiez la conformité
  3. Renvoyez vers Chorus Pro

Bonnes pratiques​

Pour l'envoi​

Vérifiez avant d'envoyer

Vérifiez toujours que la facture est conforme avant de l'envoyer vers Chorus Pro.

Envoyez rapidement

Envoyez les factures rapidement après leur validation pour accélérer le paiement.

Pour le suivi​

Suivez régulièrement

Consultez régulièrement le statut des factures dans Chorus Pro pour identifier rapidement les rejets.

Gérez les rejets rapidement

Corrigez et renvoyez rapidement les factures rejetées pour éviter les retards de paiement.

Cas particuliers​

Facture avec avoir​

Si une facture nécessite un avoir :

  1. Créez l'avoir dans téo
  2. Envoyez l'avoir vers Chorus Pro
  3. L'avoir suit le même processus que les factures

Facture rectificative​

Si une facture doit être corrigée :

  1. Créez une facture rectificative dans téo
  2. Envoyez la facture rectificative vers Chorus Pro
  3. Référencez la facture originale

Facture groupée​

Pour facturer plusieurs prestations :

  1. Créez une facture groupée dans téo
  2. Détaillez toutes les prestations
  3. Envoyez vers Chorus Pro

Pour aller plus loin​

Guide : Éditer une facture Guide : Valider les factures Guide : Comprendre la facturation Référence : Chorus Pro

Prochaines étapes​

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